Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8190870195 |
1201.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.07.2021 | 02.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za servis + pneumatiky traktor Solis 210635 |
1111.07 € s DPH | Obec Nová Lesná | AGRO-Spiš, s.r.o | 24.06.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za správu siete LAN 06/2021 21130 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za správu siete LAN 6/2021 21130 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za správu siete FW 6/2021 21127 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za správu siete FW 6/2021 MŠ 21128 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za prenájom farebného Ricoh MPC 21129 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za nádoby BRKO 1052102257 |
280.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 01.07.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za DATALAN 622102838 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | DATALAN, a.s. | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za podporu Datalan 62210810 |
83.56 € s DPH | Obec Nová Lesná | DATALAN, a.s. | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za právne služby 7/2021 273072021 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Budzíková & JUdr.Dachová | 01.07.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za obecný spravodajca 2107007 |
198.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Popradská tlačiareň s.r.o | 01.07.2021 | 06.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za grafické práce - noviny 162021 |
440.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Peter kostka - K.M.K.comp | 02.07.2021 | 09.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za telekomunikačné služby 8286250662 |
96.58 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 01.07.2021 | 09.07.2021 |
| 21.07.2021 | Faktúra za nákup na poukážky 40210077 |
102.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.07.2021 | 12.07.2021 |
Zobrazených 64456 - 64470 z celkových 259013.
« Predchádzajúca 1 2 … 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 … 17267 17268 Nasledujúca »
