Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2021 | FA potraviny ŠJ, mäso a mäsové výrobky 228/2021 |
69.80 € s DPH | Obec Mlynčeky | Dávid Szekély | 14.07.2021 | 23.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA potraviny ŠJ 229/2021 |
107.59 € s DPH | Obec Mlynčeky | Potraviny MARKO, s.r.o. | 14.07.2021 | 23.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA dotácia hasiči - tovar 230/2021 |
789.01 € s DPH | Obec Mlynčeky | AUTO - IMPEX spol. s.r.o. | 20.07.2021 | 20.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA knihy ZŠ 227/2021 |
57.10 € s DPH | Obec Mlynčeky | Ševt ,a.s. | 13.07.2021 | 19.07.2021 |
| 26.07.2021 | FA mobil služobný riaditeľka MŚ 231/2021 |
15.38 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2021 | 21.07.2021 |
| 26.07.2021 | členské poplatky a odmena delegovaných osôb - 7. liga dospelí PFZ 2101003348 |
142.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2021 | 13.07.2021 |
| 26.07.2021 | za vypracovanie zastavovacej štúdie IBV Kapustnice za účelom vyhotovenia územno-plánovacieho podkladu 2021011 |
720.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Ivan Oliver Smolec | 10.06.2021 | 07.07.2021 |
| 26.07.2021 | telefónne poplatky za 06/2021 - pevná linka Ocú a MŠ, internet - Ocú a MŠ 8286211340 |
22.69 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2021 | 12.07.2021 |
| 26.07.2021 | telefónne poplatky mobil za obdobie od08.06.2021 do 07.07.2021 286404851 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2021 | 12.07.2021 |
| 26.07.2021 | za elektrinu za obdobie 06/2021 7294074758 |
66.25 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.07.2021 | 13.07.2021 |
| 26.07.2021 | administratívne tlačivá pre MŠ 1212204503 |
24.41 € s DPH | Obec Vernár | Ševt a.s. | 09.07.2021 | 14.07.2021 |
| 26.07.2021 | za jún 2021 - odvoz, prenájom kontajnerov, zneškodnenie a poplatok za uloženie VOK KO 1052102556 |
695.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.07.2021 | 14.07.2021 |
| 26.07.2021 | za jún 2021 - odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO 1052102557 |
1761.78 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.07.2021 | 14.07.2021 |
| 26.07.2021 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za jún 2021, k vráteniu: 190,66 € 2021009413 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, s.r.o. | 13.07.2021 | 14.07.2021 |
| 26.07.2021 | náplň do tlačiarne MŠ 2311031 |
49.60 € s DPH | Obec Vernár | Gigaprint.sk | 13.07.2021 | 15.07.2021 |
Zobrazených 64381 - 64395 z celkových 259015.
« Predchádzajúca 1 2 … 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 … 17267 17268 Nasledujúca »
