Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2021 | el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie 2290100824 |
462.72 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. | 08.07.2021 | 16.07.2021 |
| 26.07.2021 | doplatok pre obedy pre dôchodcov za 06/2021 2021000037 |
16.00 € s DPH | Obec Hozelec | VARTOTH s.r.o., r.s.p. | 06.07.2021 | 16.07.2021 |
| 26.07.2021 | potraviny pre MŠ 112021 |
870.10 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar | 03.07.2021 | 08.07.2021 |
| 26.07.2021 | mliečne výrobky do MŠ 72118342 |
53.33 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. | 01.07.2021 | 08.07.2021 |
| 26.07.2021 | jedálne kupóny 121049681 |
1503.60 € s DPH | Obec Hozelec | UP Dejeuner, s.r.o. | 06.07.2021 | 07.07.2021 |
| 26.07.2021 | práca plošinou pri výmene verejného osvetlenia 202106002 |
194.40 € s DPH | Obec Hozelec | J & L Slovakia, s.r.o. | 30.06.2021 | 08.07.2021 |
| 26.07.2021 | smútočná kytica 20217 |
15.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Mgr. Irina Husárová | 07.07.2021 | 08.07.2021 |
| 26.07.2021 | výkon bezpečnostného technika za 06/2021 210100152 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil servis, s.r.o. | 30.06.2021 | 07.07.2021 |
| 26.07.2021 | Magio a internet do MŠ a OU 8286171433 |
65.63 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. | 01.07.2021 | 07.07.2021 |
| 26.07.2021 | vývoz, zneškodnenie a uloženie KO 3118210847 |
1349.38 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen | 06.07.2021 | 07.07.2021 |
| 26.07.2021 | aktualizácia programu ŠJ4 za obdobie od 30.6.2021 do 29.6.2022 2107000711 |
48.00 € s DPH | Obec Hozelec | SOFT-GL s.r.o. | 02.07.2021 | 06.07.2021 |
| 26.07.2021 | Za prenájom a čistenie rohoží 06-07/21 2195650 |
29.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 21.07.2021 | 21.07.2021 |
| 26.07.2021 | Zálohová faktúra na tlačivá na rok 2021 1212205782 |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 13.07.2021 | 19.07.2021 |
| 26.07.2021 | spotrebný materiál k výmene radiátorov 1020210367 |
75.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | HGW Trade, s.r.o. | 19.07.2021 | 21.07.2021 |
| 26.07.2021 | Dobropis za telefónne poplatky 0901135885 |
20.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Slovak Telekom, a.s. | 19.07.2021 | 21.07.2021 |
Zobrazených 64366 - 64380 z celkových 259015.
« Predchádzajúca 1 2 … 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 … 17267 17268 Nasledujúca »
