Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | fa za odstránenie nedostatkov zistených pri OP bleskozvodu budov OU 465/21 |
390.84 € s DPH | Obec Gánovce | LIVONEC SK, s. r. o. | 31.10.2021 | 02.11.2021 |
| 02.11.2021 | fa za mlieko pre MŠ 466/21 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a. s. | 02.11.2021 | 02.11.2021 |
| 02.11.2021 | fa za SP "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice" 467/21 |
100.00 € s DPH | Obec Gánovce | BELCOR, s. r. o. | 22.10.2021 | 02.11.2021 |
| 02.11.2021 | fa za vodné a stočné 468/21 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 19.10.2021 | 02.11.2021 |
| 02.11.2021 | fa za vodné a stočné 469/21 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 19.10.2021 | 02.11.2021 |
| 02.11.2021 | fa za vodné a stočné 470/21 |
49.63 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 19.10.2021 | 02.11.2021 |
| 02.11.2021 | fa za vodné a stočné 471/21 |
3.92 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 19.10.2021 | 02.11.2021 |
| 02.11.2021 | Faktúra za orange 2629801413 |
1.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s | 24.09.2021 | 01.10.2021 |
| 02.11.2021 | Faktúra za mapy V.Tatry 095121 |
168.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Arnox, spol. s.r.o | 28.09.2021 | 01.10.2021 |
| 02.11.2021 | Faktúra za elektriny OU 2290110296 |
228.35 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.10.2021 | 13.10.2021 |
| 02.11.2021 | Faktúra za vývoz trávy 20210971 |
607.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | FINEKOL, s.r.o | 12.10.2021 | 12.10.2021 |
| 02.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
129.19 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 30.09.2021 | 13.10.2021 |
| 02.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
120.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.10.2021 | 13.10.2021 |
| 02.11.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
196.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.10.2021 | 13.10.2021 |
| 02.11.2021 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2215955 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 13.10.2021 | 14.10.2021 |
Zobrazených 63226 - 63240 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 … 17172 17173 Nasledujúca »
