Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2021 | spracovanie rozpočtu a výkazu na stavbu: prístrešky autobusových zastávok 94/2021 |
50.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Peter Vandriak | 19.10.2021 | 20.10.2021 |
| 03.11.2021 | obliečky na vankúš 96/2021 |
116.40 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Robert Diamonds s.r.o. | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
| 03.11.2021 | nábytok 95/2021 |
337.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | SOSNA s.r.o. | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
| 03.11.2021 | Elektrická energia 2240247230 |
346.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 03.11.2021 | 03.11.2021 |
| 03.11.2021 | odstránenie poruchy na trase TKR 021293 |
255.78 € s DPH | Obec Batizovce | VARES s.r.o. | 22.10.2021 | 27.10.2021 |
| 03.11.2021 | vodné 521171137 |
15.29 € s DPH | Obec Batizovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.10.2021 | 27.10.2021 |
| 03.11.2021 | vodné 521171138 |
53.77 € s DPH | Obec Batizovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.10.2021 | 27.10.2021 |
| 03.11.2021 | káva 21VF00022 |
34.00 € s DPH | Obec Batizovce | RIO café, spol. s r.o. | 25.10.2021 | 25.10.2021 |
| 03.11.2021 | výmena náplní a prenájom zariadení 213109014 |
70.40 € s DPH | Obec Batizovce | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 18.10.2021 | 21.10.2021 |
| 03.11.2021 | Kancelársky materiál FV212522 |
131.06 € s DPH | Liptovská Porúbka | OLHA TRADE s.r.o. | 29.10.2021 | 02.11.2021 |
| 03.11.2021 | Servisná perióda 11/2021 21VF712 |
80.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech services spol. s.r.o. | 01.11.2021 | 03.11.2021 |
| 03.11.2021 | potraviny Mš 82021 |
104.90 € s DPH | Liptovská Porúbka | Čajnák Ľuboš | 15.10.2021 | 03.11.2021 |
| 03.11.2021 | Učebné pomôcky Mš 1202113911 |
130.96 € s DPH | Liptovská Porúbka | Market 24, s.r.o. | 03.11.2021 | 03.11.2021 |
| 03.11.2021 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS za mesiac október 2021. 210100139 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 29.10.2021 | 02.11.2021 |
| 03.11.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 22.09.-21.10.2021. 8292464427 |
23.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.10.2021 | 02.11.2021 |
Zobrazených 63196 - 63210 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 … 17172 17173 Nasledujúca »
