Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 97/2021 |
13.22 € bez DPH | Bača Ondrej | Obec Ordzovany | 18.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 98/2021 |
34.20 € bez DPH | Kočiš Vladimír | Obec Ordzovany | 18.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 99/2021 |
29.64 € bez DPH | Mruzová Anna st. | Obec Ordzovany | 18.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 100/2021 |
41.04 € bez DPH | Mruzová Anna ml. | Obec Ordzovany | 18.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 101/2021 |
364.80 € s DPH | HORTIP s.r.o. | Obec Ordzovany | 18.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 103/2021 |
4.10 € bez DPH | Hupková Beáta | Obec Ordzovany | 19.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 104/2021 |
7.75 € bez DPH | Ing. Koperdák Silvester | Obec Ordzovany | 19.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 105/2021 |
37.39 € bez DPH | Ing. Chovanová Adriana, PhD. | Obec Ordzovany | 19.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 57/2021 |
8.21 € bez DPH | Koperdák Marek | Obec Ordzovany | 18.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021 102/2021 |
9.58 € bez DPH | Mikula Štefan | Obec Ordzovany | 18.10.2021 | 02.11.2021 |
| 05.11.2021 | Vývoz komunálneho odpadu za 10/2021. KDF 112/2021. 1032104593 |
182.32 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova, s. r. o. | 27.10.2021 | 03.11.2021 |
| 05.11.2021 | Úhrada spoluúčasti na projekte Pamätihodnosti miest a obcí Podbraniska. KDF 111/2021. 2021 |
38.00 € s DPH | Obec Baldovce | Spišský hrad - Podbranisko | 02.11.2021 | 03.11.2021 |
| 05.11.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM+KUK 443+447 2101190010 |
118.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | KORUNA s.r.o. | 05.11.2021 | |
| 05.11.2021 | Nedoplatok elektr.energie za 10/2021 MŠ JIL 445 2210064857 |
92.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 05.11.2021 | |
| 05.11.2021 | Dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za 10/2021 20210620 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 05.11.2021 |
Zobrazených 62956 - 62970 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 … 17172 17173 Nasledujúca »
