Číslo faktúry: 104/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Ing. Koperdák Silvester
Adresa odberateľa: Mlynská 24, Spišské Vlachy
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Ordzovany
Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO dodávateľa: 00329461
Predmet faktúry: odber vody za obdobie 01.05.2021-31.10.2021
Fakturovaná suma: 7.75 € bez DPH
Dátum vystavenia: 19.10.2021
Dátum doručenia: 02.11.2021
Datum zverejnenia: 05.11.2021
