Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2021 | Za čistiace a hygienické potreby 20212350 |
134.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 02.12.2021 | 02.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za zhotovenie kópii za 10-11/2021 DLaF 917-21-01128 |
16.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 01.12.2021 | 07.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za PC služby za 11/21 FV2100004 |
196.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 06.12.2021 | 06.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za elektrinu za 11/2021 8419629045 |
501.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 06.12.2021 | 07.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za samotesty 211201414 |
245.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Unizdrav Prešov, s. r. o. | 02.12.2021 | 02.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za policové regále SPF21439058 |
730.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | B2B partner, s. r. o. | 07.12.2021 | 08.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za telefón a internet ZŠ, ŠJ, MŠ za 11/2021 8295486251 |
81.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.12.2021 | 08.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za výkon funkcie BOZP, PO za 10-12/2021 2021301 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 04.12.2021 | 08.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za nálepky MŠ 21-SK-17967 |
219.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INSPIO, s. r. o. | 08.12.2021 | 08.12.2021 |
| 08.12.2021 | Za výlevku a batériu 192016577 |
132.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KATAK PRO, s. r. o. | 08.12.2021 | 08.12.2021 |
| 08.12.2021 | Dodávka tepelnej energie za 11/2021 MŠ JIL+KOM+KUK 20211104 |
5056.50 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 08.12.2021 | |
| 08.12.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 234119881 |
169.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 08.12.2021 | |
| 08.12.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 234119880 |
293.58 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 08.12.2021 | |
| 08.12.2021 | Dezinfekčné, hygienické a čistiace pomôcky MŠ JIL+KOM+KUK 2021028062 |
1530.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | PAPERA s.r.o. | 08.12.2021 | |
| 08.12.2021 | prevádzkovanie vodovodu 2100034 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Ondrej Hovančík | 30.11.2021 | 08.12.2021 |
Zobrazených 61246 - 61260 z celkových 257541.
« Predchádzajúca 1 2 … 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 … 17169 17170 Nasledujúca »
