Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | Antigénové testy 20212627 |
125.95 € s DPH | Obec Hnilčík | pre Vás, s.r.o. | 08.12.2021 | 10.12.2021 |
| 13.12.2021 | Elektrina za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 7292839563 |
139.66 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 07.12.2021 | 10.12.2021 |
| 13.12.2021 | Elektrina za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 7293158976 |
858.95 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 07.12.2021 | 10.12.2021 |
| 13.12.2021 | Elektrina za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 7293434480 |
987.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 07.12.2021 | 10.12.2021 |
| 13.12.2021 | Elektrina za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 7292839564 |
87.49 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 07.12.2021 | 10.12.2021 |
| 13.12.2021 | notový materiál 2101065 |
79.01 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Hudobniny Amadeo s.r.o. | 11.12.2021 | 13.12.2021 |
| 13.12.2021 | Čistiace prostriedky 20210064 |
489.62 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ján Mešár - DEKOR | 10.12.2021 | 13.12.2021 |
| 13.12.2021 | Výkon technika BTS 14122021 |
140.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 13.12.2021 | 13.12.2021 |
| 13.12.2021 | Elektrická energia 2290078508 |
510.25 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Východoslovenská energetika a.s. | 30.11.2021 | 13.12.2021 |
| 13.12.2021 | telefónne poplatky - za obdobie 11/2021, pevná linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a MŠ 8295466559 |
60.47 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2021 | 08.12.2021 |
| 13.12.2021 | drevené brikety - vykorovanie OCú, MŠ, KD - 0,5 t 210338 |
114.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Peter Marušin - MARPECO | 08.12.2021 | 08.12.2021 |
| 13.12.2021 | za obecné noviny na rok 2022 8254211 |
98.80 € s DPH | Obec Vernár | Inprost s.r.o. | 06.12.2021 | 08.12.2021 |
| 13.12.2021 | telefónne poplatky za obdobie od 8.11. do 7.12.2021 - mobil 8295663290 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2021 | 09.12.2021 |
| 13.12.2021 | elektrina za obdobie 11/2021 7293826493 |
66.25 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.12.2021 | 10.12.2021 |
| 13.12.2021 | VYÚČTOVACIA FAKTÚRA - Dodávka vchodových dverí na prechod z Kultúrneho domu do lodného kontajnera 178_2021 |
1113.17 € s DPH | Obec Beňadiková | CUPROJEKT, spol. s.r.o. | 13.12.2021 | 13.12.2021 |
Zobrazených 60991 - 61005 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 … 17172 17173 Nasledujúca »
