Číslo faktúry: 210338
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ing. Peter Marušin - MARPECO
Adresa dodávateľa: Sabinovská 69, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 10736255
Predmet faktúry: drevené brikety - vykorovanie OCú, MŠ, KD - 0,5 t
Fakturovaná suma: 114.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2021
Dátum doručenia: 08.12.2021
Datum zverejnenia: 13.12.2021
