Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2022 | Záloha elektrickej energie za 1/2022 MŠ KOM 443 8210047825/1 |
117.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Záloha elektrickej energie za 1/2022 MŠ KUK 447 8210047821/1 |
229.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Záloha elektrickej energie za 1/2022 MŠ JIL 445 8210047824/1 |
28.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Záloha elektrickej energie za 1/2022 MŠ JIL 445 8210047823/1 |
42.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Záloha elektrickej energie za 1/2022 MŠ JIL 445 8210047822/1 |
195.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za 12/2021 20210744 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Vodné, stočné za 12/2021 MŠ JIL+KOM+KUK, zrážky za 4 Q.2021 MŠ KOM 2218002270 |
349.91 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Zrážky za 4 Q.2021 MŠ KUK 447 2210072393 |
320.45 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Pevné linky + internet za 12/2021 MŠ JIL+KOM+KUK 8297398045 |
116.25 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Nedoplatok elektrickej energie za 2021 MŠ KUK 447 2210082772 |
265.67 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Nedoplatok elektrickej energie za 2021 MŠ JIL 445 2210082773 |
139.26 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Internet za 1/2022 MŠ KOM+KUK 6220054046 |
30.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 11.01.2022 | |
| 11.01.2022 | Služby PO a BOZP 12/2021 356 |
86.30 € s DPH | Obec Pribylina | Milan Tomčík | 31.12.2021 | 07.01.2022 |
| 11.01.2022 | Prevádzkovanie VK a ČOV 12/2021 357 |
342.56 € s DPH | Obec Pribylina | EKOSPOL a.s. | 31.12.2021 | 07.01.2022 |
| 11.01.2022 | Likvidácia kuchynského odpadu . 358 |
80.00 € s DPH | Obec Pribylina | LIKVIDÁTORLM | 29.12.2021 | 07.01.2022 |
Zobrazených 59521 - 59535 z celkových 257673.
« Predchádzajúca 1 2 … 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 … 17178 17179 Nasledujúca »
