Číslo faktúry: 2218002270
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné, stočné za 12/2021 MŠ JIL+KOM+KUK, zrážky za 4 Q.2021 MŠ KOM
Fakturovaná suma: 349.91 € s DPH
Dátum doručenia: 11.01.2022
Datum zverejnenia: 11.01.2022
