Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | Vývoz BRKRO na základe objednávky 20250321 |
43.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa | 12.02.2025 | 12.02.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za kamerový systém a VoIP 20250102 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová s.r.o. | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za plyn obdobie od 01.03.2025 - 31.03.2025 8650857888 |
827.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynareňský priemysel, a.s. | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za plyn za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 5100025587 |
1243.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovenský plynareňský priemysel, a.s. | 01.03.2025 | 01.03.2025 |
| 29.04.2025 | Nákup baterií Panasonic LR 14 alkalická 30x2,10
Batérie R14 alkalická Maxell 4x1,90 250001 |
70.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Daniela Grechová | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za inštaláciu Windows + materiál 20250200 |
785.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Avalon správa servera a techniky IT 1250037 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Zálohová platba za elektrickú energiu mesiac marec 229011019 |
500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za elektrickú energiu 2290111019 |
52.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 29.04.2025 | Elektrická energia za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 2290275321 |
159.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za elektrickú energiu za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 2290139290 |
152.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za zámok s moment. kolíkom TO 5411 9062502934 |
37.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JANČA & EMAS group s.r.o. | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra vývoz BRKRO 20250612 |
32.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa | 28.02.2025 | 11.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za divadelné predstavenie - sociálny fond 04125 |
572.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Divadlo Jonáša Záborského | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za ALFIK SK online 250052 |
199.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | 4school s.r.o. | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
Zobrazených 301 - 315 z celkových 259010.
« Predchádzajúca 1 2 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 17267 17268 Nasledujúca »
