Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2025 | Kybernetická bezpečnosť 04/25 20250052 |
144.00 € s DPH | Obec Jurské | osobnyudaj.sk, - KB II, s.r.o. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
22.07.2025 | Elektrina 3225000097 |
420.59 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 02.04.2025 | 02.04.2025 |
22.07.2025 | BOZP 04/25 20250056 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 31.03.2025 | 04.04.2025 |
22.07.2025 | BOZP 03/25 20250056 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY s.r.o | 31.03.2025 | 04.04.2025 |
22.07.2025 | Pevná linka 8367263578 |
121.77 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.04.2025 | 08.04.2025 |
22.07.2025 | Mobilná sieť 8367221404 |
514.17 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.04.2025 | 08.04.2025 |
22.07.2025 | Kópie 250307 |
716.95 € s DPH | Obec Jurské | DD21, s.r.o | 31.03.2025 | 07.04.2025 |
22.07.2025 | Pevná linka 8367192342 |
29.50 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom a,s, | 01.04.2025 | 08.04.2025 |
22.07.2025 | Prenájom 250217 |
435.42 € s DPH | Obec Jurské | DD21, s.r.o | 14.03.2025 | 09.04.2025 |
22.07.2025 | Zneškodnenie TKO 3118250388 |
2643.90 € s DPH | Obec Jurské | Marius Pedersen, a.s | 31.03.2025 | 09.04.2025 |
22.07.2025 | Manažment 122025 |
576.00 € s DPH | Obec Jurské | Ing.Peter Franko | 08.04.2025 | 10.04.2025 |
22.07.2025 | ZŠ a MŠ Jurské 25003 |
4000.00 € s DPH | Obec Jurské | Judita Ľubertová | 09.04.2025 | 10.04.2025 |
22.07.2025 | Pluhovanie cesty v obci Jurské 062025 |
210.00 € s DPH | Obec Jurské | Maroš Šromovský | 01.04.2025 | 14.04.2025 |
22.07.2025 | Servis vyp. techniky 03/25 250100131 |
50.00 € s DPH | Obec Jurské | Vladimíra Maslejáková MASNET | 31.03.2025 | 16.04.2025 |
22.07.2025 | Internet 04/25 2025041071 |
30.75 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 15.04.2025 | 16.04.2025 |
Zobrazených 241 - 255 z celkových 256841.
« Predchádzajúca 1 2 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 17122 17123 Nasledujúca »