Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.07.2011 Servis VT za 05/2011
72		 43.00 € Obec Bušovce MASNET Vladimíra Maslejáková 31.05.2011
04.07.2011 Technik PO a BOZP za 05/2011
73		 35.00 € Obec Bušovce LIMAT 31.05.2011
04.07.2011 Telefónny poplatok 05,06/2011
74		 31.32 € Obec Bušovce Slovak Telekom, a.s. 03.06.2011
04.07.2011 Kuchynská linka
75		 199.62 € Obec Bušovce Rozana Plus, s.r.o. 06.06.2011
04.07.2011 Vývoz a uloženie TKO za 05/2011
76		 384.12 € Obec Bušovce Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. 06.06.2011
04.07.2011 Toner Xerox 4118
77		 192.45 € Obec Bušovce Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura 27.05.2011
04.07.2011 Materiál na opravu studne pri MŠ
78		 81.67 € Obec Bušovce Brahama SNV, s.r.o. 07.06.2011
04.07.2011 členský príspevok r. 2011
79		 48.25 € Obec Bušovce Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí 11.06.2011
04.07.2011 Pracovné náradie
80		 97.90 € Obec Bušovce Maunffield SK s.r.o. 17.06.2011
04.07.2011 Náradie pre 50j
81		 121.40 € Obec Bušovce Maunffield SK s.r.o. 17.06.2011
04.07.2011 osobné ochranné - MOS 06/2011
82		 62.34 € Obec Bušovce Michal Pitoňák - Lumi 27.06.2011
04.07.2011 Pracovné náradie 50j
83		 49.44 € Obec Bušovce Michal Pitoňák - Lumi 27.06.2011
04.07.2011 Servis VT za 06/2011
84		 43.00 € Obec Bušovce MASNET Vladimíra Maslejáková 30.06.2011
04.07.2011 vývoz a preprava odpadu
1051100934		 1394.01 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 06.06.2011
04.07.2011 vývoz a preprava odpadu
1051100933		 2727.34 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 06.06.2011
Zobrazených 263611 - 263625 z celkových 267533.
1 2 … 17571 17572 17573 17575 17577 17578 17579 … 17835 17836