Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17570 17571 17572 17573 17574 17575 17576 17577 17578 … 18047 18048 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2012 | Faktúra za potraviny ŠJ-ZŠ. 71205643 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s s. | 21.02.2012 | 29.02.2012 |
| 06.03.2012 | Faktúra za potraviny ŠJ-ZŠ. 71205895 |
185.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s s. | 21.02.2012 | 29.02.2012 |
| 06.03.2012 | Faktúra za potraviny ŠJ-ZŠ. 71206950 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s s. | 29.02.2012 | 29.02.2012 |
| 06.03.2012 | Faktúra za potraviny ŠJ-ZŠ. 71207148 |
109.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s s. | 29.02.2012 | 29.02.2012 |
| 06.03.2012 | Faktúra za potraviny ŠJ-ZŠ. 120102366 |
5.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 05.03.2012 | 05.03.2012 |
| 06.03.2012 | Faktúra za potraviny ŠJ-ZŠ. 120102365 |
32.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 05.03.2012 | 05.03.2012 |
| 06.03.2012 | Faktúra za potraviny ŠJ-ZŠ. 1200428 |
18.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.03.2012 | 05.03.2012 |
| 06.03.2012 | Faktúra za potraviny ŠJ-ZŠ. 1201267 |
30.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 06.03.2012 | 06.03.2012 |
| 06.03.2012 | BOZP - zmluvne 2/2012 20120089 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Du.I.B.P. Mgr. Tibor Hollý | 29.02.2012 | 06.03.2012 |
| 06.03.2012 | pracovná zdravotná služba 2/2012 1230078 |
50.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ALSANA s.r.o. | 01.03.2012 | 06.03.2012 |
| 06.03.2012 | tepelná energia 2/2012 20120140 |
6103.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 02.03.2012 | 06.03.2012 |
| 06.03.2012 | Zálohová platba za plyn. 7302380291 |
344.00 €/mesiac s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2012 | 05.03.2012 |
| 06.03.2012 | za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu - veľkoobjemový kontajner 1031200335 |
97.12 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 01.03.2012 | 05.03.2012 |
| 06.03.2012 | Za pevnú telefónnu linku, 9736055447 |
34.18 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.03.2012 | 06.03.2012 |
| 06.03.2012 | Stravné šeky 0112023810 |
2517.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 01.03.2012 | 05.03.2012 |
Zobrazených 263596 - 263610 z celkových 270710.
« Predchádzajúca 1 2 … 17570 17571 17572 17573 17574 17575 17576 17577 17578 … 18047 18048 Nasledujúca »
