Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17097 17098 17099 17100 17101 17102 17103 17104 17105 … 17942 17943 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2012 | Členský poplatok za obdobie 06/2012 100_2012 |
18.20 € s DPH | Obec Beňadiková | Združenie obcí Čistý Liptov | 02.07.2012 | 09.07.2012 |
| 09.07.2012 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 06/2012 99_2012 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | SAD LIORBUS, a.s. | 27.06.2012 | 09.07.2012 |
| 09.07.2012 | Pivo, kofola na kúpalisko. 60/12 |
231.68 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 09.07.2012 | |
| 08.07.2012 | telefon 7206432811 |
10.08 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | slovak Telekom a.s. | 15.06.2012 | 02.07.2012 |
| 08.07.2012 | telefon 0145301412 |
112.88 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Orange Slovensko a.s. | 23.06.2012 | 02.07.2012 |
| 08.07.2012 | internetové pripojenie 201007916 |
30.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | NETONIT s.r.o. | 30.06.2012 | 06.07.2012 |
| 08.07.2012 | servisné práce 120100167 |
16.55 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | MASNET V. Maslejáková | 30.06.2012 | 06.07.2012 |
| 08.07.2012 | plyn 7104560937 |
594.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 01.07.2012 | 06.07.2012 |
| 06.07.2012 | Tlač reklamných obalov 2012065 |
57.50 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | REPROGRAPH studio, s.r.o. | 04.07.2012 | 04.07.2012 |
| 06.07.2012 | O2 datove sluzby 1035358529 |
6.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.07.2012 | 06.07.2012 |
| 06.07.2012 | Stravné lístky 1290800528 |
595.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Vaša Slovensko s.r.o. | 06.07.2012 | |
| 06.07.2012 | Faktúra technika BOZP 2012131 |
75.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Jozef Majerčák | 28.06.2012 | 03.07.2012 |
| 06.07.2012 | Faktúra za odber vody č.304 412213291 |
48.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 30.06.2012 | 04.07.2012 |
| 06.07.2012 | Faktúra za odber vody č.75 412213286 |
91.26 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 30.06.2012 | 04.07.2012 |
| 06.07.2012 | Faktúra za práce na doméne N.Lesná 120701 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW Grafika, Ing.Tomáš Bujna | 02.07.2012 | 02.07.2012 |
Zobrazených 256501 - 256515 z celkových 269133.
« Predchádzajúca 1 2 … 17097 17098 17099 17100 17101 17102 17103 17104 17105 … 17942 17943 Nasledujúca »
