Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17093 17094 17095 17096 17097 17098 17099 17100 17101 … 18402 18403 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2012 | Vyučtovanie za elwektrickú energiu 3207108026 |
15513.89 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika,a.s. | 19.11.2012 | 26.11.2012 |
| 06.12.2012 | Tlačiareň SAMSUNG CLX - 3305W/SSE 10122360 |
363.36 € s DPH | Obecný podnik Važec | DemoTech s.r.o | 28.11.2012 | 06.12.2012 |
| 06.12.2012 | Faktúrujeme Vám na základe zmluvy overenie učtovníctva a účtovnej závierky - audit. 121030 |
576.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | TPA, s.r.o. | 05.12.2012 | 06.12.2012 |
| 06.12.2012 | Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho osdpadu za mesiac 11/2012. 2652012 |
1715.91 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 03.12.2012 | 06.12.2012 |
| 06.12.2012 | Telefónne poplatky + internet 5745029671 |
107.12 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 03.12.2012 | 03.12.2012 |
| 06.12.2012 | Učebné pomôcky 121230 |
16.40 € s DPH | Materská škola | EDUCAPLAY, s.r.o. | 30.11.2012 | 30.11.2012 |
| 06.12.2012 | telefon 0145301412 |
150.60 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Orange Slovakia a.s. | 23.11.2012 | 26.11.2012 |
| 06.12.2012 | dlažba 12076 |
1338.30 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Vladimír Nečas | 04.12.2012 | 04.12.2012 |
| 06.12.2012 | PC |
2599.14 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | ZipserNet s.r.o. | 04.12.2012 | 04.12.2012 |
| 05.12.2012 | Faktúra za mikulášske balíčky 23895 |
208.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOL, spol.s.r.o | 04.12.2012 | 04.12.2012 |
| 05.12.2012 | Faktúra za vodu č.304 412224044 |
24.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | VEOLIA, a.s | 29.11.2012 | 04.12.2012 |
| 05.12.2012 | Faktúra za vodu - MŠ 412224037 |
181.33 € s DPH | Obec Nová Lesná | VEOLIA, a.s | 29.11.2012 | 04.12.2012 |
| 05.12.2012 | Faktúra za vodu - knižnica 412224036 |
2.46 € s DPH | Obec Nová Lesná | VEOLIA, a.s | 29.11.2012 | 04.12.2012 |
| 05.12.2012 | Faktúra za vodu - Velička 412224035 |
963.06 € s DPH | Obec Nová Lesná | VEOLIA, a.s | 29.11.2012 | 04.12.2012 |
| 05.12.2012 | Faktúra za pomôcky- MŠ 21231154 |
39.11 € s DPH | Obec Nová Lesná | RAABE, s.r.o | 22.11.2012 | 03.12.2012 |
Zobrazených 256441 - 256455 z celkových 276035.
« Predchádzajúca 1 2 … 17093 17094 17095 17096 17097 17098 17099 17100 17101 … 18402 18403 Nasledujúca »
