Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.04.2011 Nákup potravín ŠJ-ZŠ.
11503762		 62.50 € Základná škola s materskou školou Švábovce PEKÁREŇ GROS spol. s . o. 28.03.2011
13.04.2011 Nákup potravín ŠJ-ZŠ.
11503834		 33.77 € Základná škola s materskou školou Švábovce PEKÁREŇ GROS spol. s . o. 30.03.2011
12.04.2011 odvoz komunálneho odpadu- objemový kontajner
67/2011		 81.39 € Obec Mengusovce Ladislav Kopaničák, Lučivná 04.04.2011
12.04.2011 Nákup potravín pre VŠJ pri MŠ
68/2011		 29.33 € Obec Mengusovce COOP JEDNOTA POPRAD, SD 07.04.2011
12.04.2011 audit účtovnej uzávierky za rok 2010
42011		 560.00 € Obec Hozelec Ing. Peter Dula - auditor, Poprad 02.04.2011
12.04.2011 preprava osôb autobusom
12011		 157.08 € Obec Hozelec Milan Holub, Autobusová doprava,Poprad 03.04.2011
12.04.2011 Odvoz separovaného odpadu
64/2011		 123.50 € Obec Liptovský Trnovec Verejnoprospešné služby 05.04.2011
12.04.2011 Uskladnenie odpadu
65/2011		 154.24 € Obec Liptovský Trnovec Verejnoprospešné služby 06.04.2011
12.04.2011 kancelársky papier
11035		 20.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Zdena Miloševová 07.04.2011
12.04.2011 Telefón za 12/10.
7012218868		 32.96 € Stredisko služieb škole Poprad T-Mobile, Slovak Telekom 01.01.2011
12.04.2011 Pohonné hmoty za 12/10.
4590081455		 179.61 € Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, Bratislava 03.01.2011
12.04.2011 Telefón za 1/11.
6721865786		 50.02 € Stredisko služieb škole Poprad T-Com, Slovak Telekom 03.01.2011
12.04.2011 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka".
73443/2011		 48.00 € Stredisko služieb škole Poprad AJFA+AVIS, Žilina 03.01.2011
12.04.2011 Plyn za 1/11 - zálohová platba.
7241918345		 2885.00 € Stredisko služieb škole Poprad SPP, Bratislava 01.01.2011
12.04.2011 Stravné lístky.
3213570085		 2866.80 € Stredisko služieb škole Poprad DOXX, Žilina 10.01.2011
Zobrazených 255046 - 255060 z celkových 256840.
1 2 … 17000 17001 17002 17004 17006 17007 17008 … 17122 17123