Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16996 16997 16998 16999 17000 17001 17002 17003 17004 … 18401 18402 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2012 | stočné 46672012 |
9.07 € s DPH | Tatarová Terézia | Obec Spišský Štiavnik | 11.07.2012 | 12.07.2012 |
| 28.12.2012 | stočné 45992012 |
1.32 € s DPH | TatraKap, s.r.o. | Obec Spišský Štiavnik | 11.07.2012 | 12.07.2012 |
| 28.12.2012 | stočné 46682012 |
11.55 € s DPH | Tomáš Ján | Obec Spišský Štiavnik | 11.07.2012 | 12.07.2012 |
| 28.12.2012 | stočné 46692012 |
54.45 € s DPH | Vašková Mária | Obec Spišský Štiavnik | 11.07.2012 | 12.07.2012 |
| 28.12.2012 | Za likvidáciu odpadových vôd 22120564 |
123.66 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 20.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Za opravu (nastavenie) plynového kotla 1200172 |
75.36 € s DPH | Obec Betlanovce | SEGAS združenie | 17.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 123174 |
29.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 18.12.2012 | 18.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12514756 |
45.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 11.12.2012 | 19.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1202250 |
159.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND. spol. s r. o. | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za mobilné telefóny 11, 12/12 ZŠ, ŠJ. 7213036581 |
103.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovac Telecom, a. s. | 15.12.2012 | 19.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup stravných lístkov. 1658-0601 |
127.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Edenred Slovakia s. r. o. | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za správu IT 12/12. 120032 |
139.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup inštalačného materiálu k PC. 120057 |
100.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za učebné pomôcky pre ŠKD. 2127928 |
251.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMIland s. r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
| 28.12.2012 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb ZŠ, MŠ, ŠJ. 123177 |
515.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 27.12.2012 | 27.12.2012 |
Zobrazených 254986 - 255000 z celkových 276023.
« Predchádzajúca 1 2 … 16996 16997 16998 16999 17000 17001 17002 17003 17004 … 18401 18402 Nasledujúca »
