Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.04.2011 Vodné a stočné SSŠ 20.11.2010 - 17.2.2011.
411202479		 36.18 € Stredisko služieb škole Poprad Veolia, Poprad 21.02.2011
12.04.2011 Vodné a stočné v budove MO od 20.11.2010 do 17.2.2011.
411202472		 27.01 € Stredisko služieb škole Poprad Veolia, Poprad 21.02.2011
12.04.2011 Režijné náklady obedy za 2/2011.
08506		 22.04 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 24.02.2011
12.04.2011 Obedy za 2/2011.
08505		 20.14 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 24.02.2011
12.04.2011 Internet 13.2.-12.3.2011.
5113265693		 16.99 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 23.02.2011
12.04.2011 Telefón za 13.2-12.3.2011.
5113177365		 41.63 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 23.02.2011
12.04.2011 Zálohová platba za plyn.
7251998445		 2172.00 € Stredisko služieb škole Poprad SPP, Bratislava 01.03.2011
12.04.2011 Elektromateriál.
1078111		 210.54 € Stredisko služieb škole Poprad EDEN, Poprad 03.03.2011
12.04.2011 Oprava zabezpečovačky.
110139		 25.44 € Stredisko služieb škole Poprad Kelcom, Poprad 07.03.2011
12.04.2011 Telefón za 2/2011.
6723993993		 48.70 € Stredisko služieb škole Poprad T-Com, Slovak Telekom 03.03.2011
12.04.2011 Pohonné hmoty za 2/2011.
4590096858		 184.37 € Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, Bratislava 03.03.2011
12.04.2011 Telefón za 2/2011.
7102034362		 30.30 € Stredisko služieb škole Poprad T-Mobile, Slovak Telekom 01.03.2011
12.04.2011 Elektromateriál.
1094111		 223.88 € Stredisko služieb škole Poprad EDEN, Poprad 16.03.2011
12.04.2011 Pohonné hmoty za 3/2011.
4590100861		 73.44 € Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, Bratislava 17.03.2011
12.04.2011 Internet za 13.3.-12.4.2011
5116781325		 16.99 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 21.03.2011
Zobrazených 253936 - 253950 z celkových 255772.
1 2 … 16926 16927 16928 16930 16932 16933 16934 … 17051 17052