Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.12.2012 Tlačiva MŠ
1122209151		 10.44 € s DPH Obec Olšavica Ševt a.s. 03.12.2012
13.12.2012 Členské 2013
 46.56 € s DPH Obec Olšavica ZMOS 03.12.2012
13.12.2012 Telefón - Byt 11/2012
9745011410		 23.33 € s DPH Obec Olšavica T-COM 06.12.2012
13.12.2012 Telefón - P 11/2012
3744994565		 31.30 € s DPH Obec Olšavica T-COM 06.12.2012
13.12.2012 Náhradne diely - píla
12300221		 20.00 € s DPH Obec Olšavica Sakmary Ladislav 06.12.2012
13.12.2012 Stravné OcÚ 11/12
51/2012		 60.00 € s DPH Obec Olšavica Beličaková 06.12.2012
13.12.2012 Stravné dôchodcovia 11/12
52/12		 102.40 € s DPH Obec Olšavica Beličaková 06.12.2012
13.12.2012 Služby pevnej siete 11/2012
7745039346		 104.81 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Služby pevnej siete 11/2012
4745121776		 36.50 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Služby pevnej siete 11/2012
1745009097		 61.91 € s DPH Spojená škola Belá Slovak Telekom,a.s. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Služby Virtuálnej knižnice 11/2012
201209624		 16.56 € s DPH Spojená škola Belá KOMENSKY,s.r.o. 30.11.2012 07.12.2012
13.12.2012 Prenájom rohoží MŠ 11/2012
1273650		 17.33 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom s.r.o. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Toner, Basic papier, popisovače na tabule
DLaF610-12-00705		 261.44 € s DPH Spojená škola Belá FaxCopy, a.s. 03.12.2012 07.12.2012
13.12.2012 Počítače
12052		 3330.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala P.B.Data Centrum 07.12.2012 13.12.2012
13.12.2012 Súčasti k PC
12053		 948.30 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala P.B.Data Centrum 13.12.2012 13.12.2012
Zobrazených 253636 - 253650 z celkových 273643.
1 2 … 16906 16907 16908 16910 16912 16913 16914 … 18242 18243