Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16901 16902 16903 16904 16905 16906 16907 16908 16909 … 18152 18153 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2012 | pneumatika zadná + výmena 12/19 |
882.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Peter Slaviček | 20.11.2012 | 20.11.2012 |
| 21.11.2012 | elektro materiál 120209 |
331.49 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Radka Richtarčíková ELZAR | 16.11.2012 | 20.11.2012 |
| 20.11.2012 | káble a potreby pre inter. tabule 2012136 |
225.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | RadioTEL | 09.11.2012 | 12.11.2012 |
| 20.11.2012 | veľkoodber 10/12 7415716853 |
2661.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 09.11.2012 | 14.11.2012 |
| 20.11.2012 | tel. 10/12 7211380253 |
13.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 08.11.2012 | 16.11.2012 |
| 20.11.2012 | prep. ochrany 1742612 |
144.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | EDEN EL MAT s r.o. | 15.11.2012 | 19.11.2012 |
| 20.11.2012 | myš, kalkulačka ŠJ 20120747 |
74.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech Ing. Ján Majzel | 16.11.2012 | 19.11.2012 |
| 20.11.2012 | tonere ŠJ 20120749 |
126.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech Ing. Ján Majzel | 16.11.2012 | 19.11.2012 |
| 20.11.2012 | tonere ZŠ 20120748 |
705.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech Ing. Ján Majzel | 16.11.2012 | 19.11.2012 |
| 20.11.2012 | elekt. potreby na počít. učebnu 20120746 |
441.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech Ing. Ján Majzel | 16.11.2012 | 19.11.2012 |
| 20.11.2012 | čist. potreby ŠJ 44712 |
164.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Švagerko s r.o. | 19.11.2012 | 20.11.2012 |
| 20.11.2012 | Faktúra za mlieko - MŠ 71238061 |
9.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 12.11.2012 | 16.11.2012 |
| 20.11.2012 | Faktúra za potraviny - MŠ 10120402 |
296.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 12.11.2012 | 16.11.2012 |
| 20.11.2012 | Faktúra za školské pomôcky - MŠ 120358 |
190.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NOMiland didaktik, s.r.o | 12.11.2012 | 16.11.2012 |
| 20.11.2012 | Faktúra za materiál 2121930 |
286.08 € s DPH | Obec Nová Lesná | Woodensky, s.r.o | 12.11.2012 | 19.11.2012 |
Zobrazených 253561 - 253575 z celkových 272295.
« Predchádzajúca 1 2 … 16901 16902 16903 16904 16905 16906 16907 16908 16909 … 18152 18153 Nasledujúca »
