Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16900 16901 16902 16903 16904 16905 16906 16907 16908 … 17839 17840 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2012 | Telefón 7/2012 - ŠJ, MŠ 9741020292 |
28.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 09.08.2012 | |
| 10.08.2012 | Faktúra za dodávku potravín - MŠ 10120284 |
122.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | Faktúra za dodávku potravín - MŠ 10120285 |
219.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | telefónne služby 0741044916 |
27.47 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom | 03.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | hlava motora PS 12 - do hasičskej striekačky 20120927 |
96.00 € s DPH | Obec Hozelec | FLORIAN, s.r.o. | 06.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | práca s plošinou 35/2012 |
87.96 € s DPH | Obec Hozelec | Peter Mlynarčík | 06.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | vitríny vonkajšie magnetické S322407134 |
567.26 € s DPH | Obec Hozelec | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 03.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | stojan plech ku kotveniu SPF12404543 |
168.00 € s DPH | Obec Hozelec | B2B Partner s.r.o. | 03.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | zisťovanie únikov vody a netesnosti kanalizácie v DD a DSS 12039 |
122.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Milan Palguta - TEPLOMONT | 03.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | vysprávky obecných ciest, rezanie krytov, úprava šacht 2012/1053 |
1098.62 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Palstav Slovakia, s.r.o. | 08.08.2012 | 10.08.2012 |
| 10.08.2012 | materiál na oporný múr na cintoríne, uholník ELKO, palisáda 26/12/O int. 62 |
766.44 € s DPH | Obec Ordzovany | CŠO-stav., s.r.o. | 30.07.2012 | 31.07.2012 |
| 10.08.2012 | odvoz a uloženie odpadu 07/2012 1031201607 int. 52 |
172.13 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 23.07.2012 | 31.07.2012 |
| 10.08.2012 | Vodoinštalačné práce na miestnom vodovode 016/2012 int. 53 |
220.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Peter Gallovič | 24.07.2012 | 31.07.2012 |
| 10.08.2012 | dodávka elektriny MŠ 06-08/2012 7457933862 int. 54 |
111.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 24.07.2012 | 31.07.2012 |
| 10.08.2012 | dodávka elektriny VO, OcÚ, KD, cintorín 06-08/2012 7457932899 int. 55 |
294.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 24.07.2012 | 31.07.2012 |
Zobrazených 253546 - 253560 z celkových 267600.
« Predchádzajúca 1 2 … 16900 16901 16902 16903 16904 16905 16906 16907 16908 … 17839 17840 Nasledujúca »
