Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.07.2011 Stravné lístky.
3019020191		 1439.40 € Stredisko služieb škole Poprad Doxx - Stravné lístky, Žilina 08.07.2011
14.07.2011 Dodávka zemného plynu
 2206.00 € Spojená škola Belá Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava 01.04.2011
13.07.2011 vývoz a preprava odpadu
1051101203		 1929.47 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 07.07.2011
13.07.2011 vývoz a preprava odpadu
1051101204		 1273.06 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 07.07.2011
12.07.2011 Montáž elektrických rozvodov v ATC
90/2011		 3600.00 € Obec Liptovský Trnovec AIMiKo 30.06.2011
12.07.2011 Výkop ryhy pre el. vedenie
91/2011		 2843.88 € Obec Liptovský Trnovec Milan Pačaj - FA SENOR 29.06.2011
12.07.2011 Distribúcia vody z verejného vodovodu
92/2011		 7490.84 € Obec Liptovský Trnovec OVS Liptovské Matiašovce 06.07.2011
12.07.2011 Potraviny
ŠJ DF 2011_224		 1288.21 € Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Peter Bartkovský - M.B.M. 28.06.2011
12.07.2011 dopravné náklady, rytmická sada, cimbál sopránový
 100.00 € Spojená škola Belá LegalSoft s.r.o. 25.02.2011
12.07.2011 Montáž a oprava tlačiarne, testovanie, cestovné náklady
 48.96 € Spojená škola Belá TRIFIT-ZA, s.r.o. 21.03.2011
12.07.2011 Tlačivá pre školu zo ševtu
 195.43 € Spojená škola Belá ŠEVT a.s., Banská Bystrica 17.03.2011
12.07.2011 Za prácu a služby
 30.05 € Spojená škola Belá Stredoslovenská energetika,a.s. 15.03.2011
12.07.2011 Poskytovanie služieb Virtuálnej Knižnice
 16.56 € Spojená škola Belá KOMENSKY,s.r.o., Košice 28.02.2011
12.07.2011 Školské potreby a pomôcky
 66.40 € Spojená škola Belá KOEXIMPO, s.r.o., Žilina 08.03.2011
12.07.2011 Platba za telefón
 80.17 € Spojená škola Belá Slovak Telekom, Bratislava 03.03.2011
Zobrazených 252181 - 252195 z celkových 256233.
1 2 … 16809 16810 16811 16813 16815 16816 16817 … 17082 17083