Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16512 16513 16514 16515 16516 16517 16518 16519 16520 … 18028 18029 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | vývoz a preprava KO za december 2012 101202687 |
1088.58 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | prenájom VOK 1051202688 |
20.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | za dodávku elektriny na mesiac január 2013 Z20130060 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.01.2013 | 02.01.2013 |
| 24.01.2013 | predplatné edície - Čo má vedieť mzdová učtovníčka - ročník 2013 51776/2013 |
49.50 € s DPH | Obec Vernár | ajfa+avis, s.r.o. | 02.01.2013 | 02.01.2013 |
| 24.01.2013 | za Obecné noviny rok 2013 8253311 |
52.00 € s DPH | Obec Vernár | INPROST s.r.o. | 02.01.2013 | 02.01.2013 |
| 24.01.2013 | systémová podpora URBIS (1.1.2013 - 31.3.2013) 20130070 |
69.25 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 02.01.2013 | 07.01.2013 |
| 24.01.2013 | za jedálne kupóny |
781.80 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 07.01.2013 | 07.01.2013 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - pevná linka za mesiac december 2012 2745973964 |
24.56 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2013 | 15.01.2013 |
| 24.01.2013 | Predplatné čas. Škola 2013 13993741 |
22.00 € s DPH | Materská škola | JurisDat - M. Medlen | 18.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | Pap. obrúsky + mikr. sáčky 11300480 |
89.28 € s DPH | Materská škola | Sintra spol. s r.o. | 22.01.2013 | 22.01.2013 |
| 24.01.2013 | spotreba pohonných látok 4590287722 |
167.67 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Slovnaft, a.s. | 17.01.2013 | 23.01.2013 |
| 24.01.2013 | vyučtovanie plynu za rok 2012 201302002 |
812.17 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. | 23.01.2013 | 24.01.2013 |
| 24.01.2013 | Preddavky el. energie r. 2012 - kúpalisko. 127/12 |
142.68 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Obec Spišský Hrhov | 31.12.2012 | |
| 23.01.2013 | Faktúra za pracovné pomôcky -MOS 201301001 |
157.22 € s DPH | Obec Nová Lesná | CATCHKEY, Ľubomír Ilavský | 18.01.2013 | 18.01.2013 |
| 23.01.2013 | Faktúra za mlieko - MŠ 71300654 |
9.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 11.01.2013 | 18.01.2013 |
Zobrazených 247726 - 247740 z celkových 270425.
« Predchádzajúca 1 2 … 16512 16513 16514 16515 16516 16517 16518 16519 16520 … 18028 18029 Nasledujúca »
