Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16511 16512 16513 16514 16515 16516 16517 16518 16519 … 18028 18029 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2012 do 7.12.2012 7212633354 |
78.54 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2012 | 12.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2012 do 7.12.2012 7212529118 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2012 | 12.12.2012 |
| 24.01.2013 | vodné a stočné za obdobie 20.9.2012 až 10.12.2012 412316295 |
1.25 € s DPH | Obec Vernár | VEOLIA - Podtatranská vodárenské prevádzková spoločnosť, a.s | 11.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | vodné a stočné za obdobie 20.9.2012 až 10.12.2012 - Budova OcÚ 412225004 |
1.25 € s DPH | Obec Vernár | Veolia-Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 11.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | vodné a stočné za obdobie 20.9.2012 až 10.12.2012 412225001 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | VEOLIA - podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 11.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | za vývoz a prepravu VOK za november 2012 1051202466 |
254.32 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 10.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | vývoz a preprava KO za november 2012 1051202465 |
767.29 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 10.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | prevádzkový poplatok - doména 201207454 |
22.50 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 30.11.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | uniformy pre hasičov 20121621 |
625.49 € s DPH | Obec Vernár | FLORIAN s.r.o. | 20.12.2012 | 20.12.2012 |
| 24.01.2013 | výroba a tlač nástenných kalendárov na rok 2013 20120017 |
150.41 € s DPH | Obec Vernár | Mirkoregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 27.12.2012 | 28.12.2012 |
| 24.01.2013 | distribúcia elektriny za obdobie 1.8.2012 - 31.12.2012 4100005005 |
44.15 € s DPH | Obec Vernár | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | vyúčtovanie predplatného za rok 2012 5041204051 |
11.30 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky za obdobie 8.12.2012 - 7.1.2013 73000254419 |
83.71 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - mobil - za december 2012 73000254419 |
83.71 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - mobil - december 2012 7300140512 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
Zobrazených 247711 - 247725 z celkových 270425.
« Predchádzajúca 1 2 … 16511 16512 16513 16514 16515 16516 16517 16518 16519 … 18028 18029 Nasledujúca »
