Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.06.2012 plyn 6/2012-PZ
7267522647
376.00 € s DPH Obec Tvarožná SPP, a.s., Bratislava 01.06.2012 04.06.2012
12.06.2012 plyn 6/2012 MŠ+Zš
7267522640
454.00 € s DPH Obec Tvarožná SPP, a.s., Bratislava 01.06.2012 04.06.2012
12.06.2012 bezpočnostnotech.sl. 5/2012
822012
133.00 € s DPH Obec Tvarožná Mgr. Vlasta Korpová, BTSPO 01.06.2012 04.06.2012
12.06.2012 tel. 5/2012-MŠ+ZŠ
0739074754
54.02 € s DPH Obec Tvarožná Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.06.2012 06.06.2012
12.06.2012 tel 5/2012-OcÚ
4739038923
50.90 € s DPH Obec Tvarožná Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.06.2012 06.06.2012
12.06.2012 uloženie odpadu 5/2012
320120777
387.08 € s DPH Obec Tvarožná Obec Ľubica 04.06.2012 06.06.2012
12.06.2012 ťažobná činnosť
5A/2012
1748.58 € s DPH Obec Tvarožná Jozef Kellner, Hradisko 05.06.2012 07.06.2012
12.06.2012 potraviny ŠkJ
530209190
57.61 € s DPH Obec Tvarožná INMEDIA, spol. s r.o. 21.05.2012 31.05.2012
12.06.2012 mlieko ŠkJ
71218735
14.40 € s DPH Obec Tvarožná Tatranská mliekareň, a.s. 31.05.2012 04.06.2012
12.06.2012 potraviny ŠkJ
112007
44.21 € s DPH Obec Tvarožná Peter Semaňák, Vlkovce 01.06.2012 04.06.2012
12.06.2012 potraviny ŠkJ
112008
134.77 € s DPH Obec Tvarožná Peter Semaňák, Vlkovce 01.06.2012 04.06.2012
12.06.2012 potraviny škJ
61083
259.60 € s DPH Obec Tvarožná Milan Šugarek, Tvarožná 04.06.2012 04.06.2012
12.06.2012 Revízia komínov
1432012
69.21 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Kominárstvo Karol Kmeč 31.05.2012 12.06.2012
12.06.2012 Montáž zásuvky a el. pecí
1211
42.50 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Anton Molitoris ADM 06.06.2012 12.06.2012
12.06.2012 Tlačivá
1122204648
8.14 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala ŠEVT a.s. 12.06.2012 12.06.2012
Zobrazených 246016 - 246030 z celkových 257475.
1 2 16398 16399 16400 16402 16404 16405 16406 17164 17165