Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16395 16396 16397 16398 16399 16400 16401 16402 16403 … 17288 17289 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2012 | Potraviny pre ŠJ 20120839 |
86.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Mäsovýroba Štefan Knižka s.r.o. | 26.06.2012 | 04.07.2012 |
| 10.07.2012 | Potraviny pre ŠJ 71501220 |
545.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | milk-agro, s.r.o | 29.06.2012 | 04.07.2012 |
| 10.07.2012 | Potraviny pre ŠJ 81501220 |
23.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | milk-agro, s.r.o | 30.06.2012 | 06.07.2012 |
| 10.07.2012 | Potraviny pre ŠJ 35600044 |
705.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | coop Jednota | 30.06.2012 | 06.07.2012 |
| 10.07.2012 | Detská šmýkľavka. |
165.00 € s DPH | Obec Harichovce | Novoplast v.d. | 29.06.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Zber, odvoz, prenájom nádob. |
2330.23 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | vývoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 06/2012 1031201358 |
144.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | za telefónne služby - Ocú 3740032098 |
124.54 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telecom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | za vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za obdobie 06/2012 1031201456 |
111.91 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | za vykonané projektové práce: IBV ul. Poľná - STL plynové prípojky OF 2012018 |
1020.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Peter Bendík - THERMGAS | 20.06.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | za vykonané projektové práce na stavbu IBV lokalita č. 1 - STL plynové prípojky OF 2012019 |
1500.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Peter Bendík - THERMGAS | 20.06.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Vyúčtovanie vodného za obdobie 1.1.2012-16.6.2012 v objektoch obce (OcÚ+ KD + nájomné byty) 102_2012 |
346.33 € s DPH | Obec Beňadiková | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.06.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | Telefónne poplatky_pevná linka za obdobie 06/2012 101_2012 |
24.79 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 10.07.2012 | dodávka zeminy,odber biologického odpadu 20120409 |
896.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL s.r.o. | 03.07.2012 | 06.07.2012 |
| 10.07.2012 | náhradné diely 2012146 |
353.76 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | TERRA VARI SERVIS | 04.07.2012 | 09.07.2012 |
Zobrazených 245971 - 245985 z celkových 259331.
« Predchádzajúca 1 2 … 16395 16396 16397 16398 16399 16400 16401 16402 16403 … 17288 17289 Nasledujúca »
