Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16390 16391 16392 16393 16394 16395 16396 16397 16398 … 17164 17165 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2012 | Faktúra za plyn 5/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7242511862 |
2231.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.06.2012 | 04.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120108281 |
147.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.06.2012 | 04.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1202967 |
43.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 05.06.2012 | 05.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu ZŠ, MŠ, ŠJ - rok 2012. 1242012 |
915.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 25.05.2012 | 05.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za telefón 5/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 3739034540 |
103.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.06.2012 | 05.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1201052 |
140.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.06.2012 | 06.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1911210406 |
117.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 06.06.2012 | 06.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530210665 |
193.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 07.06.2012 | 07.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12506585 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.06.2012 | 08.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12506585 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.06.2012 | 08.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120108718 |
47.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 11.06.2012 | 11.06.2012 |
| 13.06.2012 | Faktúra za údržbu kanalizácie ZŠ. 2212012 |
111.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 31.05.2012 | 11.06.2012 |
| 13.06.2012 | Výmena vodomera Hospodársky dvor HORTIP s.r.o. 372/2012 int. 36 |
112.16 € s DPH | Obec Ordzovany | AQUASPIŠ spol. s r.o. | 25.05.2012 | 30.05.2012 |
| 13.06.2012 | Výmena hlavného vodomeru 373/2012 int. 37 |
481.68 € s DPH | Obec Ordzovany | AQUASPIŠ spol. s r.o. | 25.05.2012 | 30.05.2012 |
| 13.06.2012 | odvoz a zneškodnenie odpadu 05/2012 1031201047 int. 38 |
162.23 €/mesiac s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 30.05.2012 | 07.06.2012 |
Zobrazených 245896 - 245910 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 16390 16391 16392 16393 16394 16395 16396 16397 16398 … 17164 17165 Nasledujúca »
