Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16388 16389 16390 16391 16392 16393 16394 16395 16396 … 17288 17289 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2012 | Učebné pomôcky-soc. znev.deti 019712 |
35.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Učebné pomôcky s.r.o. | 09.07.2012 | 10.07.2012 |
| 11.07.2012 | Učebné pomôcky-predšk.vých.MŠ 200475 |
129.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | MediaDIDA s.r.o. | 03.07.2012 | 10.07.2012 |
| 11.07.2012 | Telefónne polatky pevnej siete 06/12 2740056721 |
58.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Slovak Telekom a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 11.07.2012 | Internet 443,447 - 7/2012 1010048405/07 |
30.46 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 10.07.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | telefón 6/2012 1740096555 |
189.82 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | prenájom hygienických rohoží 6/2012 111117517 |
67.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Berendsen Textil Servis, s.r.o. | 30.06.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | Vodomer.plomba. 112231 |
57.60 € s DPH | Obec Harichovce | Mužík Ľubomír | 30.06.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | Prezentácia v maľovanej mape Dolný Spiš. |
174.00 € s DPH | Obec Harichovce | CBS spol. s.r.o. | 09.07.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | podľa zmluvy o dielo za mesiac 06/2012 33/2012 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.07.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | za zber , odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu za mesiac 06/2012 1031201504 |
1809.68 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 06.07.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | Faktúrujeme Vám za vykonané práce v obci Važec, odoz krovia, úprava krajníc 12/30 |
72.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Michal Michalíček | 30.06.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | Faktúrujeme Vám za práce vykonané na nemeckom vojenskom cintoríne odvoz nádrže. 12/31 |
36.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Michal Michalíček | 30.06.2012 | 11.07.2012 |
| 11.07.2012 | odber PHM 4590236012 |
169.56 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Slovnaft a.s. | 03.07.2012 | 10.07.2012 |
| 11.07.2012 | pracovná obuv, denné krémy 2012287 |
31.25 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HARMIX František Harčar | 03.07.2012 | 16.07.2012 |
| 11.07.2012 | Stavebný materiál 61/12 |
286.58 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 09.07.2012 |
Zobrazených 245866 - 245880 z celkových 259331.
« Predchádzajúca 1 2 … 16388 16389 16390 16391 16392 16393 16394 16395 16396 … 17288 17289 Nasledujúca »
