Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | Faktúra za elektrickú energiu 2290111019 |
52.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 29.04.2025 | Elektrická energia za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 2290275321 |
159.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za elektrickú energiu za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 2290139290 |
152.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 06.03.2025 | 28.02.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za zámok s moment. kolíkom TO 5411 9062502934 |
37.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JANČA & EMAS group s.r.o. | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra vývoz BRKRO 20250612 |
32.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa | 28.02.2025 | 11.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za divadelné predstavenie - sociálny fond 04125 |
572.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Divadlo Jonáša Záborského | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za ALFIK SK online 250052 |
199.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | 4school s.r.o. | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za elektronickú stavebnicu 7250646 |
117.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Mifiel s.r.o. | 18.03.2025 | 18.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za hygienické a čistiace prostriedky 20252145 |
70.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | VALLS s.r.o. | 19.03.2025 | 19.03.2025 |
| 29.04.2025 | Zámok s moment. kolíkom TO 5411 |
37.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | JANČA & EMAS group s.r.o. | 24.03.2025 | 24.03.2025 |
| 29.04.2025 | Úhrada faktúry: nákup pohárik hranatý 20ks
Soľ 25kg tavletovaná štvorhranná |
46.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 25.03.2025 | 25.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra nákup batérií |
70.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Daniela Grechová | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra Comcas: Automatický otvárač dverí |
772.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 03.04.2025 | 03.04.2025 |
| 29.04.2025 | hchkr edu, s.r.o. zálohová faktúra za objednaný tovar / službu |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | hchkr edu,s.r.o. | 04.04.2025 | 04.04.2025 |
| 29.04.2025 | Faktúra za vodné a stočné za I. štvrťrok 2025 |
257.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Podtatr. vodar. spoločnosť | 21.03.2025 | 25.03.2025 |
Zobrazených 21646 - 21660 z celkových 274304.
« Predchádzajúca 1 2 … 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 … 18286 18287 Nasledujúca »
