Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.06.2025 Potraviny
20250650
871.76 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 30.05.2025 30.05.2025
19.06.2025 Potraviny
1161623
37.11 € s DPH Materská škola SINTRA, s.r.o. 30.05.2025 30.05.2025
19.06.2025 Potraviny
251702
515.43 € s DPH Materská škola Marko Tatry, s.r.o. 30.05.2025 30.05.2025
19.06.2025 Potraviny
125129414
308.45 € s DPH Materská škola Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.05.2025 29.05.2025
19.06.2025 Potraviny
6250105779
335.79 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 26.05.2025 29.05.2025
19.06.2025 Potraviny
251601
705.31 € s DPH Materská škola Marko Tatry, s.r.o. 28.05.2025 28.05.2025
19.06.2025 Potraviny
251600
671.16 € s DPH Materská škola Marko Tatry, s.r.o. 28.05.2025 28.05.2025
19.06.2025 Potraviny
2324/25
461.74 € s DPH Materská škola MEGAS trade, s.r.o. 26.05.2025 27.05.2025
19.06.2025 Potraviny
2025/0435
68.19 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 27.05.2025 27.05.2025
19.06.2025 Potraviny
6250105499
316.34 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 20.05.2025 26.05.2025
19.06.2025 Potraviny
20250641
977.10 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 24.05.2025 26.05.2025
19.06.2025 Potraviny
10/2025
297.00 € s DPH Materská škola Ing. R. Scholtz 22.05.2025 22.05.2025
19.06.2025 Potraviny
6250105440
113.30 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 19.05.2025 22.05.2025
19.06.2025 Rovnošata služobná pánska
20250436
460.68 € bez DPH Obec Osturňa FLORIAN,s.r.o. 25.02.2025 28.02.2025
19.06.2025 Telefon
8365669047
33.83 € s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom ,a.s. 28.02.2025 04.03.2025
Zobrazených 2011 - 2025 z celkových 257225.
1 2 131 132 133 135 137 138 139 17148 17149