Číslo faktúry: OF/261001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Obec Dubrava
Adresa dodávateľa: Dúbrava 54, 05305 Dúbrava
IČO dodávateľa: 00329053
Predmet faktúry: Tovar- Kredenc
Fakturovaná suma: 377.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2026
Dátum doručenia: 30.01.2026
Datum zverejnenia: 25.09.2026
