Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.10.2025 | vodné za obdobie od 20.3.2025 do 18.6.2025 - minimarket 525140884 |
0.60 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 03.10.2025 | vodné za obdobie od 20.3.2025 do 18.6.2025 - lyžiarske stredisko 525140932 |
0.60 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 03.10.2025 | vodné za obdobie od 20.3.2025 do 18.6.2025 - sokol 525140885 |
13.67 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 03.10.2025 | vodné za obdobie od 20.3.2025 do 18.6.2025 - kultúrny dom 525140931 |
1.09 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 03.10.2025 | vodné za obdobie od 20.3.2025 do 18.6.2025 - obecný úrad 525140930 |
13.67 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 03.10.2025 | vodné za obdobie od 20.3.2025 do 18.6.2025 - Materská škola 525140891 |
30.39 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 02.10.2025 | oplotenie detského ihriska 2504 |
1930.00 € s DPH | Obec Vernár | Tomáš Lukáč |
| Faktúra | 02.10.2025 | dopravná značka - slepá cesta 20250724 |
50.31 € s DPH | Obec Vernár | značenie.sk, s.r.o. |
| Faktúra | 02.10.2025 | za výkon zodpovednej osoby 20250469 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 02.10.2025 | preprava na trase Muráň Vernár, 20.8.2025 20250271 |
344.40 € s DPH | Obec Vernár | S a M Trading, s.r.o. |
| Faktúra | 02.10.2025 | za rúry obdĺžnikové, a L-profily 20225-111-001090 |
468.05 € s DPH | Obec Vernár | REA-S s.r.o. |
| Faktúra | 02.10.2025 | čistiace prostriedky pre MŠ Vernár 5414113574 |
59.86 € s DPH | Obec Vernár | Alza.sk s.r.o. |
| Faktúra | 02.10.2025 | za prevedené čistenie a kontrolu komínov - Ocú a MŠ 250377 |
61.50 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 02.10.2025 | systémová podpora URBIS na obdobie 10-12/2025 2504582 |
224.24 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. |
| Faktúra | 02.10.2025 | Tj Partizán Vernár - poplatky za registrácie hráčov, členské poplatky, poplatky za žiadosti o transfer, odmeny delegovaným osobám a správa a prevádzka ISSF 2501034111 |
739.43 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 02.10.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 10/2025 8490551248 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 02.10.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia na obdobie 10/2025 8490552121 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 25.09.2025 | vypracovanie znaleckého posudku 36/2025 36/2025 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Gejdoš |
| Faktúra | 25.09.2025 | za drevené pelety - 7,02 t 0232025 |
1770.09 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak - Drevovýroba |
| Faktúra | 25.09.2025 | čistiace prostriedky do MŠ Vernár 5413287766 |
201.24 € s DPH | Obec Vernár | Alza.sk s.r.o. |
