Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.03.2026 | za hudbu reprodukovanú zvukovým technickým zariadením - ocú kancelária |
15.38 € s DPH | Obec Vernár | SOZA |
| Faktúra | 19.03.2026 | za hudbu reprodukovanú zvukovým technickým zariadením - obecný rozhlas |
28.29 € s DPH | Obec Vernár | SOZA |
| Faktúra | 19.03.2026 | za výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 19.03.2026 | poplatky za správu osobného konta - TJ Partizán Vernár |
19.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 19.03.2026 | za umiestnenie kontajnera na šatstvo za 03/2026 |
24.60 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Faktúra | 19.03.2026 | za elektrinu na 03/2026 (ZŠ, KD, DS, DHZ, Ocú, MŠ) |
397.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 19.03.2026 | za elektrinu 03/2026 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 19.03.2026 | za príspevok na stravu pre dôchodcov 02/2026 |
224.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 19.03.2026 | za dovoz obedov do MŠ 02/2026 |
140.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 19.03.2026 | telefónne poplatky za 02/2026 - pevná linka ocú, sms info systém |
44.02 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 19.03.2026 | režijné náklady za odobraté obedy MŠ Vernár - 2/2026 |
279.72 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 19.03.2026 | za odobraté obedy 02/2026 - predškoláci MŠ Vernár |
36.70 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 19.03.2026 | právne služby - povinnosti s prevádzkou lyžiarskeho strediska |
307.50 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. |
| Faktúra | 19.03.2026 | výroba www stránok, prevádzka, školenie a prevod a úprava obsahu |
391.51 € s DPH | Obec Vernár | Galileo Corporation s.r.o. |
| Faktúra | 19.03.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2026 - minimarket |
12.45 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 19.03.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2026 - verejné svetlo |
239.09 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 19.03.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2026 - Sokol |
34.53 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 19.03.2026 | vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2026 - garáže |
61.64 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 19.03.2026 | telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.2. do 7.3.2026 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 19.03.2026 | výroba a montáž stolových plátov |
420.00 € s DPH | Obec Vernár | Marián Kunoš |
