Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.02.2026 | za dovoz obedov do MŠ Vernár - 12/2025 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 26.02.2026 | telefónne poplatky za obdobie od 8.12.25 do 7.1.26 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 26.02.2026 | servis kotla ATMOS |
357.10 € s DPH | Obec Vernár | Peter Ondrušek - L.O.G. |
| Faktúra | 26.02.2026 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 12/2025 |
1541.99 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.02.2026 | internet - OCú 12/2025 |
21.93 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 26.02.2026 | vyúčtovacia FA - elektrina za rok 2025 - TJ Partizán Vernár - k vráteniu 658,39 € |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 26.02.2026 | vyúčtovacia FA - elektrina za rok 2025 |
477.29 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 26.02.2026 | za spotrebu vody za rok 2025 |
29.73 € s DPH | Obec Vernár | Barbolica s.r.o. |
| Faktúra | 26.02.2026 | systémová podpora URbis 1-3/2026 |
224.24 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. |
| Faktúra | 26.02.2026 | za používanie Obecného portálu na rok 2026 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
| Faktúra | 26.02.2026 | prevádzkové služby webového sídla 1/26 |
27.42 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 26.02.2026 | internet 1/26 - Ocú a MŠ |
16.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 26.02.2026 | tonery do Epson tlačiarne |
114.00 € s DPH | Obec Vernár | READY Group s.r.o. |
| Faktúra | 26.02.2026 | za umiestnenie kontajnera na textil 1/26 |
24.60 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Faktúra | 26.02.2026 | za publikáciu 10 ks - Obranný úsek Plesnivec |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Marcel Maniak - 2. svetová vojna a SNP |
| Faktúra | 26.02.2026 | za magnetky - výstup na Koľvač |
135.42 € s DPH | Obec Vernár | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Faktúra | 26.02.2026 | za výkon zodpovednej osoby - január 2026 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 26.02.2026 | poplatky za správu osobného konta v počte 38 ks |
19.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 26.02.2026 | elektrina - dodávka a distribúcia 2/2026 - TJ |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 26.02.2026 | elektrina - dodávka a distribúcia 2/2026 |
397.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
