Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.07.2026 | za geometrický plán |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
| Faktúra | 08.07.2026 | vytýčenie stavebných objektov s priestorovou skladbou |
522.00 € s DPH | Obec Vernár | A-GEO TATRY spol. s r. o. |
| Faktúra | 08.07.2026 | tonery MŠ |
119.10 € s DPH | Obec Vernár | Gigaprint.sk s.r.o. |
| Faktúra | 08.07.2026 | Rounduo Biaktiv |
92.25 € s DPH | Obec Vernár | Lolium, s.r.o. |
| Faktúra | 08.07.2026 | za overenie účtovnej závierky a výročnej správy - audítorska správa za rok 2025 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Dominant audit s.r.o. |
| Faktúra | 08.07.2026 | výkon zodpovednej osoby |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 08.07.2026 | environmentálny program pre predškolákov |
128.00 € s DPH | Obec Vernár | Občianske združenie uvedomelo |
| Faktúra | 08.07.2026 | Tyvek ID náramky - FS |
80.41 € s DPH | Obec Vernár | Euroko, spol. s r. o. |
| Faktúra | 08.07.2026 | zber a nakladanie s použitým textilom |
24.60 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Faktúra | 08.07.2026 | elektrina - dodávka a distribúcia 06/2026 |
397.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 08.07.2026 | elektrina - dodávka a distribúcia 06/2026 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 08.07.2026 | tlač plagátov, pozvánok a grafické spracovanie |
112.55 € s DPH | Obec Vernár | Tlačiareň Kežmarok GG |
| Faktúra | 08.07.2026 | prevádzka www stránok |
45.51 € s DPH | Obec Vernár | Galileo Corporation s.r.o. |
| Faktúra | 08.07.2026 | TJ Partizán Vernár - poplatky za 05/2026 |
435.48 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 08.07.2026 | vyúčtovacia FA za 05/2026 - minimarket |
12.45 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 08.07.2026 | vyúčtovacia FA za 05/2026 - garáže |
51.21 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 08.07.2026 | vyúčtovacia FA za 05/2026 - verejné svetlo |
166.22 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 08.07.2026 | vyúčtovacia FA za 05/2026 - Sokol |
34.53 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 08.07.2026 | telefónne poplatky za 05/2026 - pevná linka, sms info systém |
43.03 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 08.07.2026 | tablo - plátno |
51.70 € s DPH | Obec Vernár | Jana Bočáková |
