Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Euroko, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Hlavna 116, 079 01 Veľké Kapušany
IČO dodávateľa: 36591688
Predmet faktúry: Tyvek ID náramky - FS
Fakturovaná suma: 80.41 € s DPH
Dátum doručenia: 29.05.2026
Datum zverejnenia: 08.07.2026
