Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.02.2016 | Internet 99076218 |
143.09 € s DPH | Obec Olšavica | Levonet |
| Faktúra | 23.02.2016 | Mobil 2323700411 |
35.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange |
| Faktúra | 23.02.2016 | Projekt MK 201601 |
150.00 € s DPH | Obec Olšavica | Daniel Mesiarčik PP |
| Faktúra | 23.02.2016 | program PC 16018 |
77.76 € s DPH | Obec Olšavica | Stanislav Klubert SNV |
| Faktúra | 23.02.2016 | Telefón B 0781890838 |
15.98 € s DPH | Obec Olšavica | T-COM |
| Faktúra | 23.02.2016 | Telefón P 0781890852 |
21.41 € s DPH | Obec Olšavica | T-COM |
| Faktúra | 23.02.2016 | GP-MK 512 72016 |
1382.40 € s DPH | Obec Olšavica | Geokan s.r.o SNV |
| Faktúra | 23.02.2016 | Elektrina 227001425 |
1300.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE Košice |
| Faktúra | 23.02.2016 | VO MK 22016 |
500.00 € s DPH | Obec Olšavica | IK TENDER SERVICE KE |
| Faktúra | 23.02.2016 | Elektrina 2290103595 |
731.23 € s DPH | Obec Olšavica | VSE Košice |
| Faktúra | 23.02.2016 | Poplatok rozhlas a TV 8800329444 |
56.83 € s DPH | Obec Olšavica | RTV |
| Faktúra | 23.02.2016 | Autor. práva 216102326 |
20.40 € s DPH | Obec Olšavica | SOZA |
| Faktúra | 23.02.2016 | Odvoz TDO 1/16 1110600043 |
246.32 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča |
| Faktúra | 23.02.2016 | Pracovné náradie A.Č 200160113 |
200.51 € s DPH | Obec Olšavica | MAJSTER CENTRUM SNV |
| Zmluva | 05.02.2016 | Rekonštrukcia miestnej komunikácie Z20161320_Z |
85646.16 € s DPH | Obec Olšavica | FEDAN s.r.o. Weberova 2, 08001 Prešov |
| Faktúra | 04.02.2016 | Pracovné náradie 1601005 |
235.00 € s DPH | Obec Olšavica | SAKMÁRY L. SNV |
| Faktúra | 04.02.2016 | Potraviny 12/15 1500015 |
140.35 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová |
| Faktúra | 04.02.2016 | WEB stranka 160075 |
19.12 € s DPH | Obec Olšavica | CBS spol. s.r.o Kunceľová |
| Faktúra | 04.02.2016 | Elektrina 2270001425 |
340.80 € s DPH | Obec Olšavica | VSE Košice |
| Faktúra | 04.02.2016 | Elektrina 2270001425 |
1552.45 € s DPH | Obec Olšavica | VSE Košice |
