Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE Košice
Adresa dodávateľa: VSE Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina
Fakturovaná suma: 340.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.01.2016
Dátum doručenia: 26.01.2016
Datum zverejnenia: 04.02.2016
