Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.01.2019 | internet 11017288 |
159.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Levonet s.r.o |
| Faktúra | 09.01.2019 | používanie portálu 2019093 |
49.50 € s DPH | Obec Poľanovce | RVC |
| Faktúra | 09.01.2019 | odvoz TKO 1031805135 |
75.31 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 09.01.2019 | Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 1810003 |
10518.77 € s DPH | Obec Poľanovce | Libeth s.r.o. |
| Faktúra | 28.12.2018 | prevádzkovanie vodovodu |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 21.12.2018 | prevádzkovanie vodovodu 1800030 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 21.12.2018 | licenčná zmluva 18028 |
144.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Archivovanie SK s.r.o. |
| Faktúra | 14.12.2018 | technik PO 20170096 |
180.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Anežka Cmorejová |
| Faktúra | 14.12.2018 | elektrina 2290135094 |
252.68 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 07.12.2018 | odvoz TKO 1031804733 |
70.21 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 07.12.2018 | vianočné ozdoby 20181969 |
318.36 € s DPH | Obec Poľanovce | IN kom, spol. s r.o. |
| Faktúra | 07.12.2018 | materiál 18182 |
75.80 € s DPH | Obec Poľanovce | ADCINO SJ s.r.o. |
| Faktúra | 07.12.2018 | telefón 8222017429 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 05.12.2018 | odstraňovanie poruchy vodovodu 1800028 |
180.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 05.12.2018 | poistné 4419008532 |
6.98 € s DPH | Obec Poľanovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
| Faktúra | 28.11.2018 | elektrina 2270001456 |
39.60 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 28.11.2018 | elektroinštalačný materiál 2185112 |
1084.70 € s DPH | Obec Poľanovce | Elektroset |
| Faktúra | 21.11.2018 | elektrina 2290135094 |
183.30 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 21.11.2018 | práca merlom 2018094 |
504.00 € s DPH | Obec Poľanovce | AGROSVID s.r.o |
| Faktúra | 14.11.2018 | preprava vozidlom 18010242 |
84.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Vaľko Trans s.r.o |
