Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.12.2017 | prevádzkovanie vodovodu 1700028 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 13.12.2017 | materiál 2017205 |
43.54 € s DPH | Obec Poľanovce | COLOR - Mix |
| Faktúra | 13.12.2017 | odvoz TKO 1031704562 |
89.14 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 08.12.2017 | poistné 4419008532 |
6.98 € s DPH | Obec Poľanovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
| Faktúra | 06.12.2017 | oprava plynových spotrebičov 392017 |
96.92 € s DPH | Obec Poľanovce | Plynoservis |
| Faktúra | 06.12.2017 | telefón 9104720957 |
32.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 06.12.2017 | obecné noviny 24653811 |
67.60 € s DPH | Obec Poľanovce | Inprost |
| Zmluva | 02.12.2017 | Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi 17/36/010/26 |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | ÚPSVaR |
| Faktúra | 01.12.2017 | vodárenský materiál 07862017 |
304.38 € s DPH | Obec Poľanovce | AQUASPIŠ spol.s r.o. |
| Faktúra | 01.12.2017 | poplatok za pripojenie 227001456 |
39.60 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 22.11.2017 | material 201711786 |
425.40 € s DPH | Obec Poľanovce | Jana Baranová |
| Faktúra | 22.11.2017 | zber jedných olejov 1031704258 |
12.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 15.11.2017 | elektrina 2290135094 |
180.31 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 15.11.2017 | odvoz TKO 1031703992 |
57.10 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 10.11.2017 | telefón 9102834601 |
32.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 06.11.2017 | odvoz TKO 1031703852 |
79.47 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 20.10.2017 | rozbor vody 11171854 |
127.08 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS, a.s. |
| Faktúra | 20.10.2017 | elektrina 2290135094 |
142.22 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 20.10.2017 | vodárenský materiál 07132017 |
290.39 € s DPH | Obec Poľanovce | AQUASPIŠ spol.s r.o. |
| Faktúra | 20.10.2017 | prevádzkovanie vodovodu 1700024 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
