Číslo faktúry: 230754
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: Festra
Adresa dodávateľa: Široké
IČO dodávateľa: 17210887
Predmet faktúry: betón 16/20 - XO
Fakturovaná suma: 229.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.09.2023
Dátum doručenia: 14.09.2023
Datum zverejnenia: 22.09.2023
