Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.12.2019 | Verejne osvetlenie žiarovky 20191543 |
125.28 € s DPH | Obec Olšavica | INKOM sro. Košice |
| Faktúra | 10.12.2019 | Vodovod 11/19 20190632 |
102.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY |
| Faktúra | 10.12.2019 | Poistenie IVECO - DHZ 1048072539 |
140.09 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 10.12.2019 | Vianočná ozdoba 20191811 |
214.80 € s DPH | Obec Olšavica | INKOM sro. Košice |
| Faktúra | 10.12.2019 | Reklamná tabuľa OcÚ 2019611 |
21.60 € s DPH | Obec Olšavica | RIVERA sro. Sp. Nová Ves |
| Faktúra | 10.12.2019 | Portál obci 20190267 |
37.88 € s DPH | Obec Olšavica | Peter Jurik - LISA SLOVAK REGION |
| Faktúra | 10.12.2019 | Obecné noviny 45194011 |
93.60 € s DPH | Obec Olšavica | INPROST BLAVA |
| Faktúra | 10.12.2019 | Odvoz TDO 11/19 1031904978 |
411.59 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
| Zmluva | 10.12.2019 | Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb 19/39/012/52 |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 26.11.2019 | Zber domového odpadu |
0.00 € s DPH | Obec Olšavica | Brantner Nova s.r.o., |
| Faktúra | 26.11.2019 | GP EKN 8 142019 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ján Burik, N. Repaše 39 |
| Faktúra | 26.11.2019 | Oprav. pas, Vodovod 19430 |
281.53 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľubo SNV |
| Faktúra | 26.11.2019 | Odvoz TDO cintorín 1031904385 |
193.42 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
| Faktúra | 26.11.2019 | Poistenie majetku 6814596023 |
11.84 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 26.11.2019 | Telefón 10/19 8245144325 |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom |
| Faktúra | 26.11.2019 | Elektrina 6 odb. miest 2270001425 |
536.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE |
| Faktúra | 26.11.2019 | Odvoz TDO 10/19 1031904534 |
589.75 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. |
| Faktúra | 26.11.2019 | Uhlie 36,8 2019077 |
729.10 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro. Kamenica |
| Faktúra | 26.11.2019 | Vykop elektro RD 20190890 |
198.00 € s DPH | Obec Olšavica | SIDE TRANS sro., SNV |
| Faktúra | 26.11.2019 | Potraviny ŠJ 1901 |
247.81 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica č. 52 |
