Číslo faktúry: 20190890
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SIDE TRANS sro., SNV
Adresa dodávateľa: SIDE TRANS sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vykop elektro RD
Fakturovaná suma: 198.00 € s DPH
Dátum doručenia: 08.10.2019
Datum zverejnenia: 26.11.2019
