Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.06.2012 | odber vody 412210943 |
43.74 € s DPH | Obec Vernár | PVS, a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | Revitalizačný projekt protipovodňových opatrení obce - doprava materiálu 2/2012 |
475.15 € s DPH | Obec Vernár | SAP, Ján Alexa |
| Faktúra | 29.06.2012 | za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2011 2128021063 |
21.19 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | odber vody 412210946 |
5.00 € s DPH | Obec Vernár | PVS, a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | za praktickú príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012" 0542012 |
21.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC-ZO, Štrba |
| Faktúra | 29.06.2012 | za preventívne lekárske prehliadky pracovníkov § 50j 232012 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | MUDr. Peter Kabát |
| Faktúra | 29.06.2012 | za práce vykonanév v mesiaci marec 2012 pri organizovaní prác 2RP 1112 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Žiška |
| Faktúra | 29.06.2012 | nákup kontajnerov 2012093 |
840.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Džunda, UNO |
| Faktúra | 29.06.2012 | za ubytovanie 12012 |
65.00 € s DPH | Obec Vernár | Kamila Šifrová |
| Faktúra | 29.06.2012 | mesačný poplatok za internet na mesiac apríl 2012 571042012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. |
| Faktúra | 29.06.2012 | uverejnenie inzerátu v Podtatranských novinách 04672012 |
29.20 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranské noviny |
| Faktúra | 29.06.2012 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky obce Vernár za rok 2011 32012 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Peter Dula |
| Faktúra | 29.06.2012 | doprava FS Oriešok na 5. ročník FS 012012 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Základná umelecká škola |
| Faktúra | 29.06.2012 | za dodanie žrďoviny 2012001 |
1300.00 € s DPH | Obec Vernár | UPPS, Vernár |
| Faktúra | 29.06.2012 | Dramaturgia a réžia programu 5. ročníka FS 201205 |
170.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranské osvetové stredisko Poprad |
| Faktúra | 29.06.2012 | za dodávku elektriny na mesiac apríl 2012 20120520 |
310.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. |
| Faktúra | 29.06.2012 | telefónne poplatky za mesiac marec 2012 5737050476 |
32.33 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom |
| Faktúra | 29.06.2012 | telefónne poplatky - mobil - 8.3. - 7.4.2012 7203759872 |
70.56 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom |
| Zmluva | 29.06.2012 | Spolupráca pri ozvučení podujatia 5. ročníka FS obce Vernár 1/2012 |
336.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Bystrian, PLYN ELEKTRO TEPLO SERVIS |
| Faktúra | 29.06.2012 | telefónne poplatky - mobil - 8.3. - 7.4.2012 7203663932 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom |
