Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.04.2011 | Virtuálna knižnica - poskytovanie služieb DF 2011/32 |
16.56 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | KOMENSKY, s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Vodné, stočné DF 2011/33 |
37.73 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Vodné, stočné DF 2011/34 |
81.35 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Vodné, stočné DF 2011/35 |
142.66 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Vodné, stočné DF 2011/36 |
2.36 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a BOZP za mesiac 2/2011 DF 2011/37 |
51.60 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | LIVONEC, s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov DF 2011/38 |
177.70 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | LIVONEC, s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Vypracovanie hlásenia na životné prostredie o množstve a kvalite vyčistených odpadových vôd DF 2011/39 |
23.10 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Elektrická energia DF 2011/40 |
5240.00 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Jedálne kupóny DF 2011/41 |
3990.00 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Hlasové a internetové služby DF 2011/42 |
97.55 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Hlasové služby DF 2011/43 |
9.24 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Školské potreby na II. polrok DF 2011/44 |
1245.00 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Stánok služieb |
| Faktúra | 04.04.2011 | Školské potreby na II. polrok DF 2011/45 |
10939.40 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Stánok služieb |
| Faktúra | 04.04.2011 | Mobilný internet Klasik DF 2011/46 |
23.39 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Orange Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 04.04.2011 | Deň učiteľov - občerstvenie DF 2011/47 |
868.00 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Norbert Frank - EUROINF TATRY |
| Faktúra | 04.04.2011 | Polročné vysvedčenia DF 2011/48 |
61.50 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ŠEVT a.s. |
| Faktúra | 24.02.2011 | Polročné vysvedčenia DF 2011/11 |
48.40 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ŠEVT a.s. |
| Faktúra | 24.02.2011 | Úprava povrchu v telocvični DF 2011/12 |
8960.95 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | ŠPORTFINAL s.r.o. |
| Faktúra | 24.02.2011 | Vykonanie pravidelnej prehliadky elektrickej zabezpečovacej signalizácie
Akumulátory DF 2011/13 |
116.40 € | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | SECURITY EQUIPMENT |
