Číslo faktúry: DF 2011/47
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička
IČO odberateľa: 35534656
Názov dodávateľa: Norbert Frank - EUROINF TATRY
IČO dodávateľa: 31002463
Predmet faktúry: Deň učiteľov - občerstvenie
Fakturovaná suma: 868.00 €
Dátum vystavenia: 14.03.2011
Datum zverejnenia: 04.04.2011