Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.09.2012 | za vodné a stočné - Ocú 412218078 |
2.50 € s DPH | Obec Vernár | Veolia PVS a.s. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za vodné a stočné - TJ Vernár 412312602 |
124.98 € s DPH | Obec Vernár | Veolia PVS, a.s. |
| Faktúra | 27.09.2012 | za vodné a stočné - ZŠ 412218075 |
41.24 € s DPH | Obec Vernár | Veolia PVS, a.s. |
| Faktúra | 15.08.2012 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie 8.7.2012 - 7.8.2012 7208267076 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 15.08.2012 | telefónne poplatky - mobil, za obdobie 8.7.2012 do 7.8.2012 7208344878 |
75.29 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 15.08.2012 | Balík služieb Start, zálohovanie dát, aktualizácia 201205884 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | WEBY Group, s.r.o. |
| Faktúra | 15.08.2012 | Odvoz KO 1051201479 |
746.40 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 15.08.2012 | Odvoz VOK KO 1051201480 |
546.35 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 15.08.2012 | za prepravu osôb na FS Braväcovo 2012061 |
268.80 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 13.08.2012 | za dodávku publikácie: Po nás púšť a potopa? 100/2012 |
22.00 € s DPH | Obec Vernár | MVO Ľudia a voda |
| Faktúra | 13.08.2012 | ozvučenie súťaže hasičov 07/2012 |
36.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Bystrian, Plyn Elektro Teplo servis |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vyplácanie rozhodcov - jarná časť 2011/2012 2012049 |
676.76 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz |
| Faktúra | 13.08.2012 | nákup pracovných pomôcok 412088 |
629.99 € s DPH | Obec Vernár | Kovospol KK, s.r.o. |
| Faktúra | 13.08.2012 | telefónne poplatky, pevná linka,, od 1.6.2012 do 30.6.2012 5740032539 |
31.75 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | internet - mesačný poplatok za mesiac júl 2012 585/07/2012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service, s.r.o. |
| Faktúra | 13.08.2012 | telefónne poplatky - mobil za obdobie 8.6.2012 - 7.7.2012 7207199546 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie jún 2012 1051201224 |
258.65 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie jún 2012 1051201223 |
767.97 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 13.08.2012 | telefónne poplatky,mobil, za obdobie od 8.6.2012 do 7.7.2012 7207283220 |
81.30 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 13.08.2012 | za vykonanú prácu 2012/4 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs |
