Číslo faktúry: 7208344878
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil, za obdobie 8.7.2012 do 7.8.2012
Fakturovaná suma: 75.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2012
Dátum doručenia: 13.08.2012
Datum zverejnenia: 15.08.2012
