Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.07.2023 | biele a hnedé papierové tašky - reprezentačné obec 322301553 |
30.67 € s DPH | Obec Vernár | FORK s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | systémová podpora URBIS za 07 - 09/2023 20233405 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | členské poplatky a správy osobného konta, disciplinárne konanie a odmena delegovaným osôb 2301007733 |
123.70 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 17.07.2023 | za opakované plnenie - elektrina za 07/2023 1052304581 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | vodné za obdobie od 18.3.2023 do 20.6.2023 - lyžiarske stredisko - čajovňa 523142161 |
56.28 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 17.07.2023 | vodné za obdobie od 18.3.2023 do 20.6.2023 - základná škola - MŠ 523142124 |
27.34 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 17.07.2023 | vodné za obdobie od 18.3.2023 do 20.6.2023 - obecný úrad 523142159 |
6.43 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 17.07.2023 | vodné za obdobie od 18.3.2023 do 20.6.2023 - kultúrny dom 523142160 |
4.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 17.07.2023 | palivové drevo pre obec a MŠ 232053 |
1600.00 € s DPH | Obec Vernár | LESNI s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | za konzultáciu ohľadom zákona o majetku obcí a za prípravu zásad hospodárenia s majetkom 2023283 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | preprava palivového dreva 2023033 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj |
| Faktúra | 17.07.2023 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 06/2023, k vráteniu 26,70 € 1062303119 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 06/2023, k vráteniu 342,98 € 1062303132 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | vyúčtovacia FA za elektrinu za 06/2023, k vráteniu 83,21 € 1062303135 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci jún 2023 20230034 |
275.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 17.07.2023 | telekomunikačné služby - mobil - za obdobie od 8.6. do 7.7.2023 8331025291 |
36.60 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 17.07.2023 | telekomunikačné služby - pevná linka a internet pre Ocú a MŠ a SMS info systém 8330826041 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 17.07.2023 | za zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby na podujatí Memoriál 2023 2023029 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Záchranná Služba Slovak Rescue s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | poháre a štítky pre DHZ Vernár 2023130 |
293.00 € s DPH | Obec Vernár | Alžbeta Straková |
| Faktúra | 17.07.2023 | plastové tabuľky bez popisku A4 12313649 |
30.14 € s DPH | Obec Vernár | Traiva s.r.o. |
