Číslo faktúry: 12313649
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Traiva s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava
IČO dodávateľa: 25380141
Predmet faktúry: plastové tabuľky bez popisku A4
Fakturovaná suma: 30.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.07.2023
Dátum doručenia: 12.07.2023
Datum zverejnenia: 17.07.2023
