Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.01.2016 | za prepravu dreva - Vernár - Hrabušice 2015113 |
288.10 € s DPH | Obec Vernár | Timber Trade, s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | za vypracovanie projektovej dokumentácie - verejné osvetlenie 50/2015 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Automotion s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | vypracovanie projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia - prekopávka 51/2015 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Automotion s.r.o. |
| Faktúra | 14.01.2016 | elektrina - dodávka a distribúcia, november 2015 2240002271 |
579.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 14.01.2016 | za uniformu pre DHZ Vernár 20152050 |
176.35 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. |
| Zmluva | 08.12.2015 | prenechanie priestorov rekreačnej chaty ALPINA - lokalita Blajzloch na užívanie na dobu 10 rokov 1/2015 |
550.00 € s DPH | Obec Vernár | Radoslav Obadal |
| Zmluva | 13.11.2015 | úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP 399/2015-2050-1200 |
95727.43 € s DPH | Obec Vernár | Ministerstvo hospodárstva SR |
| Faktúra | 09.11.2015 | dodávka a distribúcia elektriny - október 2015 2240002271 |
559.00 € s DPH | Obec Vernár | VSE a.s. |
| Faktúra | 09.11.2015 | telefónne poplatky - mobil - od 8.10. do 7.10. 2015 7508959458 |
54.61 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 09.11.2015 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2015 1051501692 |
355.69 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 09.11.2015 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2015 1051501693 |
81.59 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 09.11.2015 | mesačný poplatok za internet - október 2015 0853102015 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. |
| Faktúra | 09.11.2015 | predplatné Hospodárske noviny (december 2015 až november 2016) 11201542 |
197.50 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. |
| Faktúra | 09.11.2015 | dofakturácia Svetelnotechnická štúdia 2015157 |
392.80 € s DPH | Obec Vernár | IKF Service, s.r.o. |
| Faktúra | 09.11.2015 | dofakturovanie - písanie žiadosti o NFP - verejné osvetlenie 2015158 |
1080.00 € s DPH | Obec Vernár | IKF Service, s.r.o. |
| Faktúra | 09.11.2015 | skupinové úrazové poistenie za obdobie od 2.11.2015 do 01.11.2016 237020485411 |
72.90 € s DPH | Obec Vernár | QBE Insutance Limited, pobočka poisťovne |
| Faktúra | 09.11.2015 | poplatky za registračnú kartu 1502009250 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 09.11.2015 | prevádzkový poplatok za doménu - október 2015 až október 2016 201506743 |
22.50 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 09.11.2015 | mesačný poplatok za internet za mesiac november 2015 0841112015 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. |
| Faktúra | 09.11.2015 | za prezentáciu obce a meobmedzené služby na portáli slovakregion.sk - december 2015 až november 2016 10150371 |
27.88 € s DPH | Obec Vernár | Peter Jurík - LISA |
